盐城市盐都区人民代表大会常务委员会办公室

     一、单位基本情况及主要职能
    盐城市盐都人大常委会办公室，正科级行政单位。人大机关现有一办六委（办公室、人代委、财经委、教科文卫委、内司委、环资委、农村委）。2015年末编制总人数24个，其中人大领导5个，行政编制14个，行政附属编制5个；实有在职职工28人，离休3人,退休18人；核定临工3人、公务用车8辆。主要职责有：
    1、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
　　2、领导或主持区人民代表大会代表的选举，指导全区各镇人民代表大会代表的选举，召集区人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会所缺的代表和罢免个别代表。
　　3、讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
　　4、根据区政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
　　5、监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
　　6、撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议及区人民政府的不适当的决定和命令。
　　7、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
    8、决定授予地方的荣誉称号。
    9、行使区人民代表大会授予的其他职权。
    二、单位收入支出总体情况说明
    盐都人大办2015年度收入、支出总计都为 1034.79 万元、与上年相比收、支总计各增加200.43万元，增加24.02 %。主要原因是2015年调增工资和增加人员导致2015年人员支出比上年增加155.29万元，增幅33.14%。
    （一）收入总计1034.79万元。其中：
    1.政拨款收入1034.79万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加200.43万元，增加24.02%。
   （二）支出总计1034.79万元。包括：
    1．一般公共服务（类）支出985.71万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。与上年相比增加172.28万元，增加21.18%。主要原因是2015年调增工资和人员增加。
    2．医疗卫生与计划生育支出23.04万元，主要用于单位职工医疗保险。与上年相比增加2.11万元，增加10.08%。
    3．2015年新增住房保障支出23.04万元，主要用于住房公积金；2015年新增其他支出3万元，主要是招商引资奖励金。  
    三、收入决算情况说明
    盐都人大办本年收入合计1034.79万元，其中：财政拨款收入1034.79万元，占100%。
    四、支出决算情况说明
    盐都人大办本年支出合计1034.79万元，其中：基本支出1034.79万元，占100%。
    五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    盐都人大办2015年度收入、支出总计都为 1034.79 万元。与上年相比收、支总计各增加200.43万元，增加24.02 %。主要原因是2015年调增工资和增加人员导致2015年人员支出比上年增加155.29万元，增幅33.14%。
    六、财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐都人大办2015年财政拨款支出1034.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加200.43万元，增加24.02%，主要原因是2015年调增工资和人员增加。
盐都人大办2015年度财政拨款支出年初预算为1034.79万元，支出决算为1034.79万元，完成年初预算的100%。其中：  
    （一）一般公共服务（类）
     人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1034.79万元，支出决算为1034.79万元，完成年初预算的100%。
    （二）医疗卫生与计划生育（类）
     医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100%。公务员医疗补助（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。
    （三）住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100%。
    （四）其他支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
    七、财政拨款基本支出决算情况说明
    盐都人大办2015年度财政拨款基本支出1034.79万元，其中： 
   （一）人员经费623.88万元。主要包括：基本工资72.93万元、津贴补贴179.26万元、奖金68.39万元、社会保障缴费22.07万元、其他工资福利支出39.94万元、离休费41.79万元、退休费140.69万元、生活补助2.45万元、医疗费1.54万元、奖励金5.08万元、住房公积金24.2万元、提租补贴18.02万元、其他对个人和家庭的补助支出7.52万元。 
   （二）公用经费401.82万元。主要包括：办公费22.42万元、印刷费10.17万元、邮电费2.37万元、物业管理费0.46万元、差旅费31.26万元、维修（护）费0.78万元、会议费143.09万元、培训费3.48万元、公务接待费28.51万元、委托业务费40.66万元、工会经费3.54万元、福利费3.88万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费用28.03万元、其他商品和服务支出43.17万元、办公设备购置9.09万元。  
    八、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐都人大2015年一般公共预算财政拨款支出1034.79万元，与上年相比增加200.43万元，增加24.02%。主要原因是2015年调增工资。    
盐都人大办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1034.79万元，支出决算为1034.79万元，完成年初预算的100%。
    九、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
    盐都人大办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出664.71万元，其中： 
   （一）人员经费623.88万元。主要包括：基本工资72.93万元、津贴补贴179.26万元、奖金68.39万元、社会保障缴费22.07万元、其他工资福利支出39.94万元、离休费41.79万元、退休费140.69万元、生活补助2.45万元、医疗费1.54万元、奖励金5.08万元、住房公积金24.2万元、提租补贴18.02万元、其他对个人和家庭的补助支出7.52万元。 
   （二）公用经费401.82万元。主要包括：办公费22.42万元、印刷费10.17万元、邮电费2.37万元、物业管理费0.46万元、差旅费31.26万元、维修（护）费0.78万元、会议费143.09万元、培训费3.48万元、公务接待费28.51万元、委托业务费40.66万元、工会经费3.54万元、福利费3.88万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费用28.03万元、其他商品和服务支出43.17万元、办公设备购置9.09万元。 
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 
    盐都人大办2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出40万元，占“三公”经费的58.39%；公务接待费支出28.51万元，占“三公”经费的41.61%。具体情况如下：
    1、公务用车运行维护费决算支出40万元，完成预算的100%，公务用车运行维护费主要用于燃油费、过路费和维修费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
    2、公务接待费28.51万元。其中：
国内公务接待支出28.51万元，完成预算的100%。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待130批次，1890人次。主要为接待上级来人、兄弟、友好县（市、区）人大工作交流、学习调研、招商引资等。
     盐都人大办2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出143.09万元， 2015年度全年召开会议29个，参加会议2560人次。主要为召开全区人代会、常委会及主任会、乡镇人大工作座谈会、理论研究会、市人大工作例会等。
盐都人大办2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.48万元， 2015年度全年参加培训520人次。主要为法律法规培训、人大业务知识培训、外地调研考察等。
    十一、其他重要事项的情况说明 
   （一）政府采购支出决算情况说明
    2015年度政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元。 
   （二）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，为一般公务用车。